План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от 21.03.2025
Дата

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

21.03.2025

По
Сводному 573ИЧJИ1
реестру
глава по
903
БК

Учреждение

По
Сводному реестру
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №5" Г. ГОРНОЗАВОДСКА
ИНН
КПП

Единица измерения

руб.

573UUЩ91
5934041007
592101001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя

На 2025
текущий
Код
Аналитическийфинансовый
строкиКБКкод
год

На 2026
первый год
планового
периода

На 2027
второй год
планового
периода

за
пределами
планового
периода

1

2

5

6

7

8

3

4

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

401 256,22

0,00

0,00

0,00

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

0,00

0,00

0,00

0,00

Доходы, всего
в том числе:

1000

80 896 265,71 73 798 550,00 74 794 670,00 0,00

доходы от собственности, всего
в том числе:

1100 120

0,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,
всего
в том числе:

1200 130

76 401 650,00 70 894 050,00 66 514 070,00 0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публичноправового образования, создавшего учреждение
1210 130

65 969 050,00 60 461 450,00 56 081 470,00 0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
1220 130

0,00

прочие поступления

1230 130

10 432 600,00 10 432 600,00 10 432 600,00 0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,
всего
в том числе:

1300 140

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сумма

Наименование показателя

На 2025
текущий
Код
Аналитическийфинансовый
строкиКБКкод
год

На 2026
первый год
планового
периода

На 2027
второй год
планового
периода

за
пределами
планового
периода

1

2

6

7

8

3

4

5

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:

1400 150

4 494 615,71 2 904 500,00

8 280 600,00

0,00

целевые субсидии

1410 150

4 494 615,71 2 904 500,00

8 280 600,00

0,00

субсидии на осуществление капитальных вложений

1420 150

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие доходы, всего
в том числе:

1500 180

0,00

0,00

0,00

0,00

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

1900

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие поступления, всего
из них:

1980

0,00

0,00

0,00

0,00

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
1981 510

0,00

0,00

0,00

Расходы, всего
в том числе:

2000

81 172 843,71 73 798 550,00 74 794 670,00 0,00

на выплаты персоналу, всего
в том числе:

2100

52 436 199,89 47 160 635,00 42 828 745,00

оплата труда

2110 111

40 345 748,74 36 292 882,00 32 965 777,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера

2120 112

0,00

0,00

0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
2130 113

0,00

0,00

0,00

Сумма

Наименование показателя

На 2025
текущий
Код
Аналитическийфинансовый
строкиКБКкод
год

На 2026
первый год
планового
периода

На 2027
второй год
планового
периода

за
пределами
планового
периода

1

2

6

7

8

3

4

5

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,
всего
в том числе:
2140 119

12 090 451,15 10 867 753,00 9 862 968,00

на выплаты по оплате труда

2141 119

12 090 451,15 10 867 753,00 9 862 968,00

на иные выплаты работникам

2142 119

0,00

0,00

0,00

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания

2150 131

0,00

0,00

0,00

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия 2160 133

0,00

0,00

0,00

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания
в том числе:

2170 134

0,00

0,00

0,00

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами

2180 139

0,00

0,00

0,00

0,00

на оплату труда стажеров

2181 139

0,00

0,00

0,00

0,00

социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:

2200 300

318 900,00

304 600,00

282 464,00

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:

2210 320

318 900,00

304 600,00

282 464,00

Сумма

Наименование показателя

На 2025
текущий
Код
Аналитическийфинансовый
строкиКБКкод
год

На 2026
первый год
планового
периода

На 2027
второй год
планового
периода

за
пределами
планового
периода

1

2

5

6

7

8

3

4

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств

2211 321

318 900,00

304 600,00

282 464,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

2220 340

0,00

0,00

0,00

на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
2230 350

0,00

0,00

0,00

иные выплаты населению

2240 360

0,00

0,00

0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:

2300 850

548 528,00

548 528,00

548 528,00

налог на имущество организаций и земельный налог

2310 851

548 528,00

548 528,00

548 528,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852

0,00

0,00

0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных
платежей

2330 853

0,00

0,00

0,00

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам,
всего
из них:

2400

0,00

0,00

0,00

0,00

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

2410 613

0,00

0,00

0,00

0,00

гранты, предоставляемые автономным учреждениям

2420 623

0,00

0,00

0,00

0,00

Сумма

Наименование показателя

На 2025
текущий
Код
Аналитическийфинансовый
строкиКБКкод
год

На 2026
первый год
планового
периода

На 2027
второй год
планового
периода

за
пределами
планового
периода

1

2

5

6

7

8

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных и автономных учреждений)
2430 634

0,00

0,00

0,00

0,00

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810

0,00

0,00

0,00

0,00

взносы в международные организации

2450 862

0,00

0,00

0,00

0,00

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств и международными
организациями

2460 863

0,00

0,00

0,00

0,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

2500

0,00

0,00

0,00

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения

2520 831

0,00

0,00

0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:

2600

27 869 215,82 25 784 787,00 31 134 933,00 0,00

закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ

2610 241

0,00

0,00

0,00

0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества

2630 243

0,00

0,00

5 400 000,00

0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг

2640 244

22 206 681,39 20 237 437,00 20 187 583,00 0,00

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития,
эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем
в том числе:

2650 246

0,00

3

4

0,00

0,00

0,00

Сумма

Наименование показателя

На 2025
текущий
Код
Аналитическийфинансовый
строкиКБКкод
год

На 2026
первый год
планового
периода

На 2027
второй год
планового
периода

за
пределами
планового
периода

1

2

6

7

8

5 662 534,43 5 547 350,00

5 547 350,00

0,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
2700 400

0,00

0,00

0,00

0,00

приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2710 406

0,00

0,00

0,00

0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями

2720 407

0,00

0,00

0,00

0,00

специальные расходы

2800 880

0,00

0,00

0,00

0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:

3000 100

- 995,00

0,00

0,00

налог на прибыль

3010

0,00

0,00

0,00

налог на добавленную стоимость

3020

0,00

0,00

0,00

прочие налоги, уменьшающие доход

3030 100

- 995,00

0,00

0,00

Прочие выплаты, всего
из них:

4000

123 683,22

0,00

0,00

возврат в бюджет средств субсидии

4010 610

123 683,22

0,00

0,00

закупку энергетических ресурсов

3

2660 247

4

5

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма

№
п/п

Наименование показателя

Код по бюджетной
Год
классификации
Код начала Российской
строки закупкиФедерации

1

2

3

1.

1.1.

Выплаты на закупку товаров, работ,
услуг, всего
в том числе:
26000
по контрактам (договорам),
заключенным до начала текущего
финансового года без применения
норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (Собрание
законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652;
2018, № 32, ст. 5104) (далее —
Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 30,
26100
ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135)

4

4.1

На 2025
текущий
Уникальныйфинансовый
код
год

На 2026
первый год
планового
периода

На 2027
второй год
планового
периода

за
пределами
планового
периода

4.2

6

7

8

5

27 869 215,82 25 784 787,00 31 134 933,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сумма

№
п/п

Наименование показателя

Код по бюджетной
Год
классификации
Код начала Российской
строки закупкиФедерации

На 2025
текущий
Уникальныйфинансовый
код
год

На 2026
первый год
планового
периода

На 2027
второй год
планового
периода

за
пределами
планового
периода

1

2

3

4.2

5

6

7

8

1.2.

по контрактам (договорам),
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году
без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ
26200

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

по контрактам (договорам),
заключенным до начала текущего
финансового года с учетом
требований Федерального закона
№ 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ
в том числе:
26300

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1.

в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ
из них:

26310

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.

в соответствии с Федеральным
законом № 223-ФЗ

26320

0,00

0,00

0,00

0,00

4

4.1

(далее — Федеральный закон №
223-ФЗ)

1.4.

по контрактам (договорам),
планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году
с учетом требований Федерального
26400
закона № 44-ФЗ и Федерального

27 869 215,82 25 784 787,00 31 134 933,00 0,00

Сумма

№
п/п

Наименование показателя

Код по бюджетной
Год
классификации
Код начала Российской
строки закупкиФедерации

1

2

3

4

4.1

На 2025
текущий
Уникальныйфинансовый
код
год

На 2026
первый год
планового
периода

На 2027
второй год
планового
периода

за
пределами
планового
периода

4.2

6

7

8

5

закона № 223-ФЗ
в том числе:

1.4.1.

за счет субсидий, предоставляемых
на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
26410

15 762 195,11 15 430 487,00 15 382 397,00 0,00

в соответствии с Федеральным
1.4.1.1. законом № 44-ФЗ

26411

0,00

в соответствии с Федеральным
1.4.1.2. законом № 223-ФЗ

26412

15 762 195,11 15 430 487,00 15 382 397,00 0,00

1.4.2.

за счет субсидий, предоставляемых
в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
26420

0,00

0,00

0,00

2 257 315,71 521 700,00

5 919 936,00 0,00

в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ
1.4.2.1. из них:

26421

2 257 315,71 521 700,00

5 919 936,00 0,00

в соответствии с Федеральным
1.4.2.2. законом № 223-ФЗ

26422

0,00

0,00

0,00

0,00

за счет субсидий, предоставляемых
26430
на осуществление капитальных

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3.

Сумма

№
п/п

Наименование показателя

Код по бюджетной
Год
классификации
Код начала Российской
строки закупкиФедерации

На 2025
текущий
Уникальныйфинансовый
код
год

На 2026
первый год
планового
периода

На 2027
второй год
планового
периода

за
пределами
планового
периода

1

2

3

4.2

5

6

7

8

26440

0,00

0,00

0,00

0,00

в соответствии с Федеральным
1.4.4.1. законом № 44-ФЗ

26441

0,00

0,00

0,00

0,00

в соответствии с Федеральным
1.4.4.2. законом № 223-ФЗ

26442

0,00

0,00

0,00

0,00

26450

9 849 705,00 9 832 600,00 9 832 600,00 0,00

в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ
1.4.5.1. из них:

26451

0,00

в соответствии с Федеральным
1.4.5.2. законом № 223-ФЗ

26452

9 849 705,00 9 832 600,00 9 832 600,00 0,00

4

4.1

вложений
из них:

1.4.4.

1.4.5.

2.

за счет средств обязательного
медицинского страхования
в том числе:

за счет прочих источников
финансового обеспечения
в том числе:

Итого по контрактам, планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки: 26500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сумма

№
п/п

Наименование показателя

Код по бюджетной
Год
классификации
Код начала Российской
строки закупкиФедерации

1

2

3

3.

4

4.1

На 2025
текущий
Уникальныйфинансовый
код
год

На 2026
первый год
планового
периода

На 2027
второй год
планового
периода

за
пределами
планового
периода

4.2

5

6

7

8

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по договорам, планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки: 26600

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Сидорова Т.В.

Исполнитель

Асламова П.В.

Должность

заведующий

Должность

экономист

Дата

21.03.2025

Телефон

4-16-21

Согласовано
Уполномоченное лицо органа-учредителя Жигадло Е.Ю.
Должность

и.о.начальника управления

Дата

21.03.2025