МАДОУ "Детский сад №5" г. Горнозаводски
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
Субсидии на реализацию (Ремонт образовательных учреждений) Монтаж системы речевого оповещения в
образовательных организациях на 2024 год
1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Цена работ,
руб.
Исчислено
Стоимость
работ,руб.
Утверждено
Сумма, руб.
3
4
5
6
Монтаж системы АПС
4
675000
2 700 000
0
Корпус
Корпус
Корпус
Корпус
1
1
1
1
400000
400000
950000
950000
X
X
2
1
1
Количество
работ
Наименование расходов
1
3
5
10
Итого:
ВСЕГО
400
400
950
950
ш вя
\Ч.
-'Ж'—.£>/
•
-.^7
______ Т.И. Гончарова
0
2 700 000
....
|
2 700 000
Т.В. Сидорова
Йсп( >лнитс ль:а?И
0
0
0
0
000
000
000
000
|
0
МАДОУ "Детский сад №5" г. Горнозаводска
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
Субсидии на выполнение муниципального задания. Присмотр и уход на 2024 год
Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.
1.1.
№
п/п
Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Наименование
расходов
Средний размер
выплаты на
одного работника
в день, руб.
Количество
работников,
чел.
Количество
2
1
Исчислено
Утверждено
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр- 5)
Сумма, руб.
7
3
4
5
6
1
Выплаты персоналу при
направлении в служебные
командировки в пределах РФ
X
X
X
4480
1.1.
компенсация расходов по
проезду в служебные
командировки
560
2
4
4480
1.2.
компенсация расходов по найму
жилого помещения
X
X
X
4480
-
Итого:
2.
1
1
Исчислено
Утверждено
Налоговая
база, руб.
Ставка
налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. Зх гр. 4/100)
Сумма, руб.
3
4
5
432 994
в
432 940
348 624
2,2
7 670
7 670
8 344 734
2,2
183 584
183 530
10 988 169
2,2
241 740
241 740
X
432 994
432 940
2
Налог на имущество, всего
в том числе по группам:
недвижимое имущество (Корпус 1)
в том числе по группам:
недвижимое имущество (Корпус 5)
в том числе по группам:
недвижимое имущество (Корпус 10)
Итого:
Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога
2.2.
т
1
Наименование расходов
2
Земельный налог, всего
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
3.
2
Ставка
налога, %
3
4
365
902
550
113
069
847
832
257
X
Исчислено
Утверждено
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /100)
Сумма, руб
5
268 980
50 476
43 543
98 262
76 699
268 980
1,5
1,5
1,5
1,5
X
6
268 960
50 470
43 540
98 260
76 690
268 960
Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг
3.1.
1
Кадастровая
стоимость
земельного
участка
3
2
6
5
Итого:
№
п/п
“
Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество
Наименование расходов
№
п/п
-
■
Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2.1.
№
п/п
-
Наименование расходов
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Количество
номеров
35544
506,00
506,00
1138,00
812,00
6 072
6 072
13 656
9 744
6072
6072
13656
9744
78 240
78240
S
12
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
1
1
3
2
12
12
12
12
Итого:
35 544
4
7
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
Утверждено
Стоимость за
единицу, руб.
Повременная оплата
междугородных,
международных и местных
телефонных сообщений
Услуги интернет-провайдеров
Исчислено
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
Количество
платежей в год
12
1630
1
1
1
1
12
12
12
12
X
X
990,00
990,00
2270,00
2270,00
X
11
11
27
27
880
880
240
240
Сумма, руб
7
11880
11880
27240
27240
113784
3.2.
№
п/п
4
5
6
Исчислено
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
7
Электроснабжение, кВтч
207000
8,91
0
1 802 370
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
36000
30600
69400
71000
8,91
8,91
8,91
8,91
Теплоснабжение, Гкал
1670,8
1879,50
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
263,0
337,0
645,5
425,3
1879,50
1879,50
1879,50
1879,50
Хол. водоснабжение куб.м.
Наименование показателя
1
1
2
3
4
5
6
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Размер
потребления
ресурсов
2
3
4
5
6
1 748 460
Сумма, руб.
8
268
222
775
482
320 760
272 646
576 854
632 110
6,3
6,3
6,3
6,3
390
646
314
110
3 078 406
3 073 900
525 450
673 295
1 030 950
848 710
525 450
673 295
1 026 445
848 710
248 517
198 000
39,11
900
39,11
7,7
37 909
30 000
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
1500
1600
1900
39,11
39,11
39,11
7,7
7,7
7,7
63 182
67 394
80 031
40 000
65 000
63 000
Водоотведение куб.м.
10400
26,95
301 862
241 861
Корпус 1
1700
26,95
7,7
49 343
39 343
Корпус 3
2400
26,95
7,7
69 660
50 151
Корпус 5
3600
26,95
7,7
104 491
84 000
Корпус 10
2700
26,95
7,7
78 368
68 367
Гор. водоснабжение, куб.м.
4500
830 679
830 679
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
800
900
2000
800
167,22
167,22
176,62
167,22
144
162
380
144
144
162
380
144
8,5040
5 679,50
Вывоз мусора, тонн
1,48824
1,48824
3,82680
1,70076
3.3.
2
Утверждено
5900
Итого:
1
1
Индексация,
%
Корпус 1
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
№
п/п
Тариф
(с учетом НДС),
РУб-
5
5
5
5
7,7
7,7
7,7
7,7
679,50
679,50
679,50
679,50
X
X
X
077
086
439
077
077
086
439
077
48 299
180 000
8 452
8 452
21 734
9 659
6 310132
30 000
30 000
65 000
55 000
6 272 900
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Наименование расходов
2
Дератизация, дезинсекция
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
заключительная дезинфекция
Промывка, прочистка системы
теплоснабжения
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
Промывка, прочистка системы
водоотведения
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
Гидравлическое испытание системы
теплоснабжения
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
Эксплуатация электроустановок
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
ТРО электрооборудования
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
Утверждено
4
2854
1083
1250
2250
1833
5000
Исчислено
Стоимость
работ (услуг),
РУб.
5
102 000
13 000
15 000
27 000
22 000
25 000
4
35000
140 000
140 000
1
1
1
1
23000
25000
50000
42000
23
25
50
42
4
52000
208 000
208 000
1
1
1
1
34000
36000
75000
63000
34
36
75
63
34
36
75
63
4
52000
208 000
208 000
1
1
1
1
48
12
12
12
12
48
12
12
12
12
34000
36000
75000
63000
6000
5000
5000
5000
5000
11000
1833
1833
4000
3333
' 34 000
36 000
75 000
63 000
240 000
60 000
60 000
60 000
60 000
132 000
22 000
22 000
48 000
40 000
34 000
36 000
75 000
63 000
240 000
60 000
60 000
60 000
60 000
140 000
22 000
22 000
48 000
48 000
Количество
работ
(услуг)
Цена услуги,
работ,
руб.
3
65
12
12
12
12
5
000
000
000
000
000
000
000
000
Сумма, руб.
6
102 000
13 000
15 000
27 000
22 000
25 000
23
25
50
42
000
000
000
000
000
000
000
000
Аутсорсинг /обслуживание лифтового
оборудования
Корпус 10
Перезарядка огнетушителей
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
12
9600
115 200
115 200
12
70
9
11
20
22
9600
390
400
400
400
400
115 200
24 800
3 600
4 400
8 000
8 800
115 200
18 020
1 220
0
8 000
8 800
9
Заправка картриджей, ремонт оргтехники
50
550
27 500
27 500
10
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
Очистка территории и крыши от снега
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
8
8
22
12
18
4
4
5
5
550
550
550
550
4800
6000
6000
6000
6000
4 400
4 400
12 100
6 600
108 000
24 000
24 000
30 000
30 000
4 400
4 400
12 100
6 600
60 000
0
0
30 000
30 000
11
Ремонтные работы (устранение аварий)
55
4000
275 000
100 000
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
10
10
20
15
5000
5000
5000
5000
50 000
50 000
100 000
75 000
25 000
20 000
30 000
25 000
Испытания приточно-вытяжной вентиляции
4
8000
32 000
32 000
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
Замена конфорок на электроплите
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
Техническое обслуживание системы
отопления, ХВС, ГВС и водоотведения
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
Поверка весов
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
ТО речевого оповещения
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
ТО ворот и домофонов
Корпус 5
Поверка приборов узлов учета тепловой
энергии
Корпус 1
1
1
1
1
36
8
8
10
10
8000
8000
8000
8000
1500
1500
1500
1500
1500
8 000
8 000
8 000
8 000
54 000
12 000
12 000
15 000
15 000
8 000
8 000
8 000
8 000
40 000
10 000
10 000
10 000
10 000
48
3750
180 000
80 000
12
12
12
12
1
1
1
1
1
48
12
12
12
12
4
4
2500
2500
5833
4167
37500
30000
35000
45000
40000
1300
1300
1300
1300
1300
10000
10000
30 000
30 000
70 000
50 000
150 000
30 000
35 000
45 000
40 000
62 400
15 600
15 600
15 600
15 600
40 000
40 000
30 000
30 000
70 000
50 000
22 000
4 000
4 000
7 000
7 000
28 000
5 000
5 000
9 000
9 000
40 000
40 000
4
65000
260 000
219 546
1
40000
40 000
19 546
Корпус 3
1
40000
40 000
20 000
Корпус 5
1
90000
90 000
90 000
Корпус 10
1
90000
90 000
90 000
Техническое обслуживание компьютеров
12
7700
92 400
92 400
Корпус 1
Корпус 3
12
1283
15 400
12
12
12
1283
2566
2566
15 400
15 400
15 400
X
X
30 800
30 800
2 451 300
30 800
30 800
1 884 666
7
8
12
13
14
15
16
17
18
19
Корпус 5
Корпус 10
Итого:
3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
Наименование расходов
ТО АПС
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
2
3
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
ТО системы видеонаблюдения
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
Количество
работ
Цена работ,
руб.
Исчислено
Стоимость
работ,руб.
3
48
12
12
12
12
4
1
1
1
1
48
12
12
12
12
1300
1300
1300
1300
1300
12250
8200
8200
16300
16300
1184
1480
1480
1480
1480
62 400
15 600
15 600
15 600
15 600
49 000
8 200
8 200
16 300
16 300
71 200
17 800
17 800
17 800
17 800
Утверждено
Сумма, руб.
6
62 400,00
15 600,00
15 600,00
15 600
15 600
49 000
8 200
8 200
16 300
16 300
71 200,00
17 800,00
17 800,00
17 800
17 800
4
5
6
7
8
9
Курсы, семинары, обучение
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
Электронная система «Образование»
Корпус 5
ТО прибора объектового оконечного
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
20
5
5
5
5
1
1
48
12
12
12
12
2000
2000
2000
2000
2000
42000
42000
960
1200
1200
1200
1200
40 000
10 000
10 000
10 000
10 000
42 000
42 000
57 600
14 400
14 400
14 400
14 400
15 000,00
3 750,00
3 750
3 750
3 750
45 000
45 000
60 000
10 000
10 000
20 000
20 000
Специальная оценка условий труда
4
24940
99 750
98 750
Корпус 1
1
16700
16 700
16 700
Корпус 3
1
16550
16 550
1
1
48
33250
33250
33 250
33 250
16 550
32 250
33 250
2075
2075
2075
2075
2075
2075
6666
1166
8997
1166
________ х________|
99 600
24 900
24 900
24 900
24 900
215 952
79 998
13 995
107 964
13 995
737 502
99 600
24 900
24 900
24 900
24 900
202 600
66 646
13 995
107 964
13 995
731 550
Корпус 5
Корпус 10
Услуги охраны (КТО)
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
Кнопка экстренного вызова полиции
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
12
12
12
12
48
12
12
12
12
Итого:
X
3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
№
п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
1
2
3
1
1
2
1
1
30
5
6
9
10
11
3
5
6
1
1
1
4
1
1
1
1
212
50
60
200
12
4
1
1
1
1
4
150000
150000
120000
120000
120000
50000
50000
50000
50000
50000
6000
6000
6000
6000
100000
100000
100000
280000
70000
70000
70000
70000
6000
10000
2000
1500
2000
70000
70000
70000
70000
70000
2
3
4
5
6
7
8
Эл.сковорода
Корпус 10
Жарочный шкаф
Корпус 5
Корпус 10
Шкаф для сушки одежды
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
Водонагреватель
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
Водяной котел
Корпус 5
Корпус 10
Эл. мясорубка
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
Кровать детская
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
Компыоторы(в мед. кабинет по требованию)
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
Исчислено
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5
150 000
150 000
240 000
120 000
120 000
1 500 000
250 000
300 000
450 000
500 000
84 000
18 000
30 000
36 000
200 000
100 000
100 000
280 000
70 000
70 000
70 000
70 000
944 000
500 000
120 000
300 000
24 000
280 000
70 000
70 000
70 000
70 000
Утверждено
Сумма, руб.
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
210 000
0
70 000
70 000
70 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
10
11
12
13
5
1
1
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
1
1
1
1
Морозильный ларь
Корпус 1
Корпус 5
Пылесос
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
Отпариватель
Корпус 5
Утюг
Корпус 3
Корпус 10
Шкаф для сушки полотенец
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
100 000
50000
ИМИЕВЕШИИ1
25000
25000
25000
25000
25000
15000
15000
5000
5000
5000
100000
100000
100000
100000
100000
Итого:
х
100 000
25 000
25 000
25 000
25 000
15 000
15 000
10 000
5 000
5 000
400 000
100 000
100 000
100 000
100 000
4 303 000
44 100
44 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Исчислено
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5)
Утверждено
X
X
X
X
X
5 577 135
757 772
1 002 493
2 212 167
1 604 703
2 800 000
450 000
400 000
1 020 000
930 000
X
X
51 000
0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8 000
8 000
20 000
15 000
600 000
100 000
100 000
200 000
200 000
0
0
0
0
600 000
100 000
100 000
200 000
200 000
231 000
44 000
55 000
66 000
66 000
0
0
0
0
0
Единица
измерения
Количество
Цена за
единицу, руб.
Продукты питания
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
Канцелярские
принадлежности
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
Хозяйственные товары
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
Светильники светодиодные
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
Посуда, емкость для
замачивания посуды
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
Мягкий инвентарь
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
Стройматериалы, линолиум,
краска
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
Сантехническое
оборудование
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
X
X
Наименование расходов
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Сумма, руб.
X
105
20
25
30
30
X
2200
2200
2200
2200
2200
X
X
X
84 800
0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
22 400
20 000
20 000
22 400
333 990
43 007
50 785
135 883
104 315
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
X
X
768 800
300 000
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
20 000
20 000
388 800
340 000
50 000
50 000
100 000
100 000
X
X
X
105 600
100 000
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
26 400
26 400
26 400
26 400
15
15
40
30
Посуда
X
X
X
650 000
0
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
X
X
X
X
X
X
X
50 000
100 000
250 000
250 000
8 402 325
0
0
0
0
3 800 000
X
X
X
X
—Итого:
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ВСЕГО
Т.В. Сидорова
Т.Н. Гончарова
000
000
000
000
МАДОУ "Детский сад №5" г. Горнозаводска
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных
организациях на 2024 год
1.
Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п
Наименование
расходов
Группа должностей
Средняя
численность
работников, чел
Средняя
заработная
плата, руб.
2
1
Оплата труда
X
4
X
X
X
Итого:
Исчислено
Утверждено
Фонд оплаты труда в год,
руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12мес)
Сумма, руб
5
6
40 094 650
40 094 650
40 094 650
1.2. Расчеты социальных выплат персоналу
№
п/п
1
1
2
2.1
2,2
3
Сумма, руб.
Количество
выплат в год
на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
2
3
4
5
в
6
X
X
X
300 000
300 000
X
X
X
300 000
300 000
Больничный лист с ФОТ
Исчислено
Утверящено
Сумма, руб.
Сумма, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12 108 580
з
1
1
Утверждено
Численность
работников,
получающих
пособие
Итого:
№
п/п
Исчислено
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр- 5)
Наименование
расходов
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
обязательноесоциальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого 30,2%:
______ 4_____
5
X
12 108 580
2.
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
1
2
Наименование расходов
Услуги физической охраны
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
Охрана объекта
Корпус 1
Корпус 3
Корпус 5
Корпус 10
Итого:
Количество
работ
Цена работ,
руб.
Исчислено
Стоимость
работ, руб.
Утверждено
48
12
12
12
12
48
12
12
12
12
X
43 600
43 600
43 600
43 600
43 600
43 600
43 600
43 600
43 600
43 600
X
2 092 800
523 200
523 200
523 200
523 200
2 092 800
523 200
523 200
523 200
523 200
2 092 800
1 620 000
405 000
405 000
405 000
405 000
183 214
30 500
30 500
61 214
61 000
1 803 214
Сумма, руб.
2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
№
п/п
Наименование расходов
Количество
4
2
1
Средняя
стоимость, руб.
Мебель для образовательного процесса
X
Итого:
X
Исчислено
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
5
Утверждено
500 000
450 000
500 000
450 000
Сумма, руб.
6
3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
1
Игрушки
2
Канцелярские товары
Итого:
Единица
измерения
Количество
3
X
4
X
X
X
X
X
Цена за
единицу, руб.
X
Исчислено
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5)
Утверждено
350 000
157 196
50 800
100 000
Сумма, руб.
400 800 .... 1____ 257 196
МАДОУ "Детский сад №5" г. Горнозаводска
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций на 2024 год
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
№
п/п
Наименование
расходов
Средняя
численность
работников, чел
Группа должностей
ФОТ в месяц,
руб
Исчислено
Утверждено
Фонд оплаты труда в год,
руб. (гр. 3 х гр. 4 х 12мес)
Сумма, руб
5
6
1
1
Отраслевая награда (2070,31)
3
2380,86
85 711
80 000
2
Высшая категория (3450,52)
32
3968,10
1 523 750
1 461 100
X
X
Итого:
______ 1.541.1.00______
1.2. Расчеты социальных персоналу
№
п/п
1
Численность
работников,
получающих
пособие
Наименование
расходов
Больничный лист с ФОТ
Итого:
Количество
выплат в год
на одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.
Исчислено
Утверждено
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр- 5)
Сумма, руб.
7 000
7 000
X
X
X
X
X
X
i.j. гасчеты (оооснования) страховых взносов на осязательное страхование в 11енсионныи фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
2
2.1
2,2
3
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
Исчислено
Утверждено
Сумма, руб.
Сумма, руб.
X
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого 30,9%:
____ 465 400____
X
2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
2.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
И1р!и
1
Канцедя^^трвары
Итого:
Единица
измерения
Количество
X
X
X
X
ВСЕГО
Цена за
единицу, руб.
Исчислено
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5)
31 538
X
О
Т.В. Сидорова
Т.И. Гончарова
Утверждено
Сумма, руб.
30 700
■KiKiWI
МАДОУ "Детский сад №5" г. Горнозаводска
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
Субсидии на оплату медицинских осмотров на 2024 год
1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
п/п
Количество
работ
Цена работ,
руб.
Исчислено
Стоимость
работ,руб.
Утверждено
Наименование расходов
1
2
3
4
5
6
150
3000
450 000
450 000
X
X
450 000
450 000
1
Медицинский осмотр сотрудников
Итого:
Сумма, руб.
МАДОУ ’’Детский сад №5” г. Горнозаводска
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком на 2024 год
1. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению
№
п/п
1
Исчислено
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
Сумма
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
выплат в год
2
3
4
X
X
1 283 600
1 283 600
X
х
1 283 600
1 283 600
Выплата компенсации части родительской
платы
Итого:
Сумма, руб
МАДОУ "Детский сад №5" г. Горнозаводска
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программу дошкольного
образования в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования на 2024 год
1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество
Оснащение оборудованием
--------------------------------------------------------- „л — _
£ ° S’ /
i
Заведующа
X
-------- _
||.........
Средняя
стоимость, руб.
Итого:
■- - ■ .----------------------------------
Исчислено
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
Утверждено
350 000
350 000
X
Т.В. Сидорова
Т.И, Гончарова
Сумма, руб.
МАДОУ "Детский сад №5" г. Горнозаводска
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
Ремонт образовательных учреждений на 2024 год
1.
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
Наименование расходов
Количество
1
Средняя
стоимость, руб.
4
1
Ремонт окон и дверей
2
Ремонт полов
X
X
Итого:
X
Исчислено
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
5
Утверждено
2 531 334,00
0,00
3 589 267,20
0,00
6120 601,20
0,00
Сумма, руб.
6
МАДОУ "Детский сад №5" г. Горнозаводска
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
Поступления на оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе на 2024
год
1. Расчет доходов
№
п/п
Количество
дней
Цена работ,
руб.
Исчислено
Стоимость
работ,руб.
Утверждено
Наименование расходов
1
2
3
4
5
6
1
Доходы от оказания платных услуг (431
чел.*135,17руб.+138чел.*67,59руб.+62чел.*0)*16
4дней=11084000
164
11 084 000
11 084 000
11 084 000
X
X
11 084 000
11 084 000
Итого:
Сумма, руб.
1. Расчет расходов
1.1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
1.1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
№
п/п
1
1
Наименование расходов
2
Продукты питания
Итого:
Единица
измерения
Количество
Цена за
единицу, руб.
Исчислено
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5)
Утверждено
Сумма, руб.
3
4
5
6
7
X
X
X
11 084 000
11 084 000
X
X
X
11 084 000
11 084 000
МАДОУ "Детский сад №5" г. Горнозаводска
Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
Поступления на оказание муниципальным учреждением дополнительных муниципальных услуг
(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе на 2024 год-дополнительные платные услуги
1. Расчет доходов
№
п/п
Наименование расходов
Количество
работ
Цена работ,
руб.
1
2
3
4
1
Доходы от оказания платных услуг 50 чел. *
600 руб. * 7 мес = 210000 руб.; 80 чел. * 250
руб. * 7 мес = 140000 руб.; 232чел. * 400руб. *
7 мес = 650000 руб.
X
Итого:
X
X
Исчислено
Стоимость
работ,руб.
5
Утверждено
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
Сумма, руб.
6
1. Расчет расходов
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда
№
п/п
1
1
Наименование
расходов
Группа должностей
2
Заработная плата
Итого:
Средняя
численность
работников, чел
Средняя
заработная
плата, руб.
3 ПИН
4
0
X
Исчислено
Утверждено
Фонд оплаты труда в год,
руб. (гр. 3 х гр. 4 х 11мес)
Сумма, руб
5
460 800
460 800
6
460 800
460 800
i.j. гасчеты (оооснования) страховых взносов на осязательное страхование в пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1
2
2.1
2,2
3
Наименование государственного внебюджетного фонда
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе:
Исчислено
Утверждено
Сумма, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
X
0
0
X
139 200
139 200
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке
0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого 30,2%:
2.
Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
2.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Утверждено
5
Исчислено
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
6
X
0
0
№
п/п
Наименование расходов
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
1
2
3
4
X
X
Итого:
Сумма, руб.
7
3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом
НДС), руб.
4
6600
132
S
6,31
1967,42
17
34,69
X
X
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Водоснабжение,
водоотведение
Итого:
Индексация,
%
6
Исчислено
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
7
42 000
259 700
X
Утверждено
Сумма, руб.
8
42 000
259 700
600
600
302 300
302 300
3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№
п/п
1
1
Наименование расходов
2
Ремонтные работы
Итого:
Количество
работ
(услуг)
Цена услуги,
работ,
руб.
3
X
X
4
97700
X
Исчислено
Стоимость
работ (услуг),
руб.
5
97700
97700
Утверждено
Сумма, руб.
6
97700
97700
2.3. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты
№
п/п
Наименование расходов
1
2
Итого:
Количество
работ
(услуг)
Цена услуги,
работ,
РУб.
3
X
4
X
Исчислено
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /100)
5
0
Утверждено
Сумма, руб.
6
0
3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
№
п/п
Утверждено
3
Исчислено
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
X
0
0
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
2
1
Итого:
Сумма, руб.
5
0
3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
№
п/п
Наименование расходов
1
2
1
Итого:
Единица
измерения
Количество
Цена за
единицу, руб.
5
3
4
X
X
X
X
Исчислено
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5)
6
4»
X
Утверждено
Сумма, руб.
7
0
0
0
